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# Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export

<figure><img src="/files/VfUStFMg3HL53bHCpORw" alt="DocBits Acquisto Ordine Esporta 5"><figcaption></figcaption></figure>

Questo titolo indica che la regola è configurata per gestire la seconda fase di approvazione delle fatture d'acquisto con particolare attenzione al prezzo unitario, garantendo che corrisponda ai termini concordati.

#### Configurazione della Regola:

1. **When…**
   * **Document Type is Invoice**: questa condizione garantisce che la regola venga attivata solo per i documenti identificati come fatture, aspetto fondamentale per instradare correttamente il workflow.
2. **And…**
   * **Document Status is Pending Second Approval**: questo specifica che la fattura è in attesa di una seconda approvazione. Questa fase fornisce spesso una supervisione aggiuntiva per garantire l'accuratezza prima di finalizzare la transazione.
   * **Document Field Invoice Sub Type is Equals Purchase Invoice**: questa condizione specifica ulteriormente che la regola si applica solo alle fatture classificate specificamente come "Purchase Invoices", differenziandole dagli altri tipi di fattura.
   * **Logic Unit Price in order confirmation Equals purchase order**: questa condizione verifica se il prezzo unitario indicato nella conferma d'ordine corrisponde al prezzo unitario nell'ordine di acquisto. Garantisce che l'elaborazione della fattura proceda solo se vi è coerenza nei prezzi, aspetto fondamentale per il budgeting e la reportistica finanziaria.

#### Azione (Then…):

* **Start Export**: una volta che la fattura soddisfa le condizioni specificate (ovvero i prezzi unitari corrispondono tra la conferma d'ordine e l'ordine di acquisto), viene attivata l'azione "Start Export". Questo comporta probabilmente l'esportazione dei dati della fattura per ulteriore elaborazione, eventualmente verso un altro sistema finanziario o a fini di reportistica.

#### Scopo di Questa Regola:

* **Ensure Accuracy and Consistency**: verificando che i prezzi unitari corrispondano tra la conferma d'ordine e l'ordine di acquisto, il sistema aiuta a mantenere l'accuratezza finanziaria e previene sovrafatturazioni o sottofatturazioni.
* **Streamline Financial Processing**: l'automazione dell'esportazione dei dati una volta confermati i prezzi riduce la gestione manuale e accelera il ciclo di elaborazione finanziaria.
* **Enhance Compliance and Oversight**: richiedere una seconda approvazione per la verifica dei prezzi aggiunge un ulteriore livello di supervisione, fondamentale per la conformità alle politiche e ai controlli finanziari.

Questa regola è un esempio di come l'automazione dei workflow possa essere utilizzata efficacemente per garantire una gestione precisa ed efficiente dei documenti finanziari all'interno di un'organizzazione, in particolare nel contesto di grandi volumi di transazioni che richiedono una convalida meticolosa.